G259 Kelfkensbos herinrichting omgeving
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie betreft de uitvoering van de herinrichting van Kelfkensbos en omgeving, als vervolg op de herinrichting van Kop Burchtstraat. Dit als één van de projecten in het kader van de uitvoering Visie Valkhofkwartier.
Vaststelling planexploitatie : vaststelling in VGP 1-1-2022; omzet circa € 4,9 mln.; resultaat: € 0,- (neutraal).
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2026
2. Projectgegevens
Programma | |
Won/pp/Bedrijvigheid | N.v.t. |
|---|---|
Openbare ruimte | Ca. 13.000 m2 |
Opp. plangebied | Ca. 13.000 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project
In 2021 zijn voor Kelfkensbos de eerste stedenbouwkundige ideeën uitgewerkt (VO) en werd een voorlopige kostenraming gemaakt. Met investeringskredieten werd het project financieel haalbaar en is begin 2022 de planexploitatie G259 Kelfkensbos vastgesteld. Door de hoge kostenstijgingen is in de Stadsbegroting 2023-2026 besloten om het investeringskrediet voor Kelfkensbos te verhogen. Ten behoeve van het verhelpen van de lekkage van het dak van parkeergarage Kelfkensbos is eerder een investeringskrediet toegevoegd aan deze planexploitatie.
Het definitief ontwerp van de herinrichting raakt steeds verder uitgewerkt inclusief de kostenraming die hoger is geworden. Nog nader uit te werken onderdelen zijn kunstwerken en parkeerdakreparatie. De extra kosten worden opgevangen door in 2024 extra toegekende programmagelden van de gemeente.
Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning
Verwachting is dat het project in 2025 wordt aanbesteed en medio 2025 wordt gestart met de uitvoering. Het definitief ontwerp (DO) wordt hiertoe nog verder uitgewerkt. Gebruiksgerede oplevering zomer 2026. Planning is afhankelijk van verbouwing Valkhofmuseum.
Scenario’s
Niet van toepassing.
Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders
Er is voortdurende communicatie met aangrenzende ondernemers, marktkooplieden en museum Valkhof (verbouwing).
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2023 | Per 01-01-2025 | Per 01-10-2023 | Per 01-01-2025 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en Kostenstijging * | 7.424.000 | 7.824.000 | Gemeentelijke bijdragen (investeringskredieten & programmagelden) | 7.390.000 | 7.790.000 |
Overige opbrengsten | 34.000 | 34.000 | |||
Totale kosten | 7.424.000 | 7.824.000 | Totale opbrengsten | 7.424.000 | 7.824.000 |
Gerealiseerd tot datum | 164.000 | 733.000 | Gerealiseerd tot datum | 0 | 0 |
Gerealiseerd in periode | 103.000 | 569.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 7.260.000 | 7.091.000 | Nog te realiseren | 7.424.000 | 7.824.000 |
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2024 € 0,- neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2025 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat kon worden gehandhaafd.
De kosten zijn met € 400.000,- toegenomen door de verdere uitwerking van de kostenraming én gestegen interne plankosten (hogere uurtarieven inclusief opslagen inhuur vanaf ‘24). De gemeentelijke bijdragen zijn óók toegenomen met € 400.000,- door extra aan dit project toegekende programmagelden.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing.
5. Risico(beheersing)
Risico’s: Hogere uitvoeringskosten (aanbesteding moet nog, ondergrond w.o. dak parkeerkelder is nog onzeker, vertraging/samenhang planning verbouwing museum).
Beheersmaatregelen: Nadere onderzoeken en zorgvuldige aanbesteding.
6. Beslispunten
Geen
7. Plangebied
