Waalsprong

Project op de kaart

G294 Vlek 37 Woenderskamp

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Woenderskamp is de planontwikkeling gereed. Ook is de uitvoering voor het leeuwendeel van de deelplannen gereed. We maken onderscheid tussen het binnengebied (tussen Griftdijk-Noord en singel) en de dijkzone (tussen singel en Waaldijk).
Planvorming Binnengebied: De planvorming is hier afgerond. Ten opzichte van het vorige jaar zijn er geen wijzigingen. Een klein gebied (naar schatting 8 woningen) langs de Griftdijk-Noord moet nog worden ontwikkeld. Hier is tijdelijk het woon-informatie-centrum (WIC) gevestigd. De ontwikkeling van dit gebiedje zal pas na opheffing van het WIC kunnen plaatsvinden.
Planvorming Dijkzone: Het resultaat van de tender voor het deelplan 2a (deelplan 2b ligt samen met de deelplannen 3 en 4, in Hof van Holland) is verwerkt. Het laatste deelplan 1 is in uitvoering.
Inventarisatie kosten: Er is aangesloten op de boekwaarde en resterende verplichtingen voor de opgedragen uitvoeringswerkzaamheden. Voor specifieke werkzaamheden zijn in sommige gevallen separate kostenramingen opgesteld.

Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project
Ten aanzien van de plankosten is, analoog aan de werkwijze van vorig jaar, samen met de plankosten voor de exploitatiegebieden Koudenhoek (Broodkorf) en Hof van Holland, en op basis van de inventarisatie van de afdeling stadsrealisatie, een nieuw overzicht voor de benodigde plankosten opgesteld. Voor de komende jaren is, op basis van de bestede en deels nog te verwachten bestedingen in 2024, een doorkijk gemaakt voor de te verwachten plankosten in de komende jaren.

Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning
Geen bijzonderheden.

Scenario’s
Geen bijzonderheden.

Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders
Geen bijzonderheden.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €   11.178.000,-   voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2025   €     9.353.000,-   voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2024   €     9.560.000,-   voordelig
Verschil in NCW   €         207.000,-   nadelig

Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken kent per saldo een afwijking t.o.v. vorig jaar van ca. € 0,4 miljoen (hoger). Grootste oorzaak is de indexering van nog te realiseren posten én de toegenomen kosten voor de realisatie van Dijkzone deelplan 1 vanwege extra werkzaamheden voor rekening van de gemeente. De post Plankosten is op basis van een, voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde, nieuwe inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2024 op basis van de besteding in 2024 inschattingen voor de drie genoemde gebieden zijn gemaakt. In Woenderskamp wordt enkele tienduizenden meer aan plankosten verwacht.
De post Woningbouw blijft, evenals de post Niet-Woningbouw nagenoeg gelijk.
De post Overige opbrengsten is ook nagenoeg hetzelfde gebleven.
De post Opbrengststijging neemt, met name vanwege de aangepaste opbrengstpercentages, per saldo met € 0,1 mln. toe.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit MPG wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied