Waalsprong

Project op de kaart

G303 WS Bedrijventerr.Rot.Dorpenzone vlek 15

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat de ontwikkeling van een bioscoop, leisure en 50 woningen aan de noordoostzijde in de Waalsprong.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

Via deze deelexploitatie realiseren we het plandeel noordelijk van de Lentse Plas. Het betreft de bestemmingen Gemengde doeleinden en Wonen. In het verleden gerealiseerd: de megabioscoop, transferium en groene recreatieruimte. In het voorjaar 2020 heeft de raad de herziening van het bestemmingsplan voor max. 50 woningen ten noorden van de Zandse Plas vastgesteld. Nadat in 2021 de tender voor realisatie van 50 woningen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is het plan aangepast en is in november 2023 opnieuw in de markt gezet. Medio 2024 is de tender voor 35 woningen gegund. De gemeente zal daarnaast 15 zelfbouwkavels in de markt zetten voor particulieren.

Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project
Geen bijzonderheden.

Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning
Het gegunde ontwikkelplan betreft een van te voren bepaalde projectscope. Met de ontwikkelaar verkennen we de mogelijkheid tot uitbreiding van de projectscope om de doelstelling m.b.t. beheer en biodiversiteit te versterken.

Scenario’s
Geen bijzonderheden.

Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders
In september 2024 heeft voor het woningbouwplan een informatieavond voor bewoners plaatsgevonden. In de communicatie trekken we samen met de ontwikkelaar op.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €    8.405.000,-   voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2024   €    7.033.000,-   voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2023   €    4.533.000,-   voordelig
Verschil in NCW   €     2.500.000,-   voordelig

Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is geactualiseerd en geïndexeerd. Daarnaast is er budget toegevoegd voor het landschapsplan. Per saldo leidt dit tot een toename van kosten van € 0,7 mln.
De post Plankosten is geactualiseerd en geïndexeerd en de nieuwe tarieven zijn verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van € 0,8 mln.
De tender is gunstig uitgevallen. Verder zijn de grondprijzen aangepast aan het nieuwe grondprijzenadvies. Dit levert per saldo een voordeel op de opbrengsten Woningbouw op van € 3,6 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de opbrengstenparameter voor 2024 van -1% naar 3% (Stadsbegroting 2025-2028). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 1,1 mln.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit MPG wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied