Waalsprong

Project op de kaart

G296 Vlek 38 Hof v Holland

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van een centrum in Hof van Holland, bestaande uit woningbouw, winkels, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen en het realiseren van diverse andere deelplannen met voornamelijk een woningbouwprogramma.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Hof van Holland is in 2024 progressie gemaakt in de planvorming en de uitvoering.
We maken onderscheid in het Binnengebied (tussen spoorlijn en t/m singel) en de dijkzone (tussen singel en Waaldijk).
Planvorming Binnengebied: De uitvoering van het tendergebied in deelplan 2 is grotendeels afgerond, dat geldt ook voor de deelplannen 1, 3, 4, 5 en 6. Er zijn inmiddels veel woningbouwprojecten opgeleverd. De uitvoering van de deelplannen 8 (deels) en 10 (geheel) is gestart. Deelplan 7 wordt later als tender in de markt gezet. De ontwikkeling van deelplan 8 (stationslocatie) is met een nieuwe stedenbouwkundige setting uitgewerkt. Het marktdeel van het programma moet nog definitief worden vastgesteld.
Planvorming Dijkzone: Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt in Woenderskamp), 3 en 4 was vorig jaar al in de exploitatie verwerkt. De uitgestelde grondopbrengsten van deelplan 4 zijn inmiddels afgerekend. Deelplan 6 is opgeleverd. Voor de resterende deelplannen (5, 7 en 8) met particuliere woningbouwkavels in de dijkzone heeft een nadere stedenbouwkundige planuitwerking plaatsgevonden. De woningbouwopbrengsten zijn hier aangepast aan de nieuwe situatie én de nieuwe eenheidsprijzen per 1-1-2025. Naar verwachting zal alles in 2025 worden uitgegeven.
Inventarisatie kosten: Het bouwrijp maken is voor de meeste van de onderscheiden deelgebieden reeds uitgevoerd dan wel opgedragen. De deelplannen 5, 7 en 8 in de Dijkzone en deelplan 8 (deels) in het Binnengebied worden momenteel bouwrijp gemaakt. Ook zijn de nodige deelgebieden al woonrijp gemaakt en zijn ook diverse deelgebieden met groen ingeplant. De betreffende nog te realiseren kosten zijn naar het prijsniveau van 1-1-2025 geïndexeerd.
Ten aanzien van de plankosten is dit jaar, zoals vorig jaar, samen met de plankosten voor de exploitatiegebieden Koudenhoek (Broodkorf) en Woenderskamp, en op basis van de inventarisatie van de afdeling stadsrealisatie, opnieuw een overzicht voor de benodigde plankosten opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met toegenomen complexiteit van uitvoering en de toenemende kosten van uitvoering nu veel deelprojecten tegelijkertijd in uitvoering zijn. De vorig jaar zich openbarende kostbare, en eerder nog onvoorziene, tijdelijke maatregelen (o.m. het in stand houden van de fietsverbinding ’t Groentje tijdens de bouw van deelplan 8) zijn verder met kostenramingen onderbouwd. Een verdere en definitievere vaststelling van de benodigde budgetten zijn voor 2025 voorzien.

Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project
De kosten voor de geluidsschermen incl. verbetering van de stabiliteit van de spoordijk hebben zich gestabiliseerd maar voor de oostelijke zijde van het tracé moet de aanbesteding van de werkzaamheden nog plaatsvinden. In de kostenraming zijn ook de bijdragen van Prorail verwerkt.

Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning
Geen bijzonderheden.

Scenario’s
Geen bijzonderheden.

Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders
Geen bijzonderheden.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €   30.405.000,-   voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2025   €   25.441.000,-   voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2024   €   25.559.000,-   voordelig
Verschil in NCW   €         118.000,-   nadelig

Toelichting verschillen
De kosten Bouw- en woonrijp maken zijn met ca. € 1,0 mln. toegenomen. Er is aangesloten op de stand van zaken van de verplichtingen en de aanbestedingsresultaten zijn ingeboekt. Verder is de indexering op de resterende kosten doorgevoerd en zijn nieuwe SSK-ramingen als basis gebruikt.
De post Plankosten is op basis van een, voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde, nieuwe inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2024 algemene inschattingen voor de drie genoemde gebieden zijn gemaakt. De plankosten zijn op basis van de bestedingen in 2024 hoger ingeschaald ten opzichte van vorig jaar. De opnieuw toegenomen complexiteit vanwege het feit dat veel plannen tegelijkertijd in uitvoering zijn gekomen én de ook enigszins hogere uitvoeringskosten vergen extra plancapaciteit en leiden tot hogere kosten. Daarnaast is sprake van hogere overheadkosten. De toename bedraagt ca. € 2.1 mln.
De post Rente en kostenstijging is vanwege de nieuwe boekwaarde en de index op de nog te verwachten investeringen met ruim € 0,4 mln. toegenomen.
De Woningopbrengsten nemen met ca. € 0,7 mln. toe. Voor een deel ligt de oorzaak hiervan in definitieve prijsafspraken (contracten). Voor een ander deel is de nieuwe prijsadvisering per 1-1-2025 (Metafoor) voor de nog te realiseren marktwoningen de oorzaak.
De post Overige Opbrengsten neemt met € 0,2 mln. toe. Hier zijn diverse kleinere oorzaken voor aan te wijzen.
De Opbrengstenstijging neemt, met name vanwege de aangepaste opbrengstpercentages met ca. € 1,9 mln. toe.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit MPG wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen

7. Plangebied